CPF/CNPJ:
00002313584313
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4872301/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL, CE PAULO CORDEIRO DE FILHO E O FAROL DO SABER MARIA PATELLO SALDANHA, 01 A 06.07.2019, SAO LUIS/CAJAPIO, RD 938/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005452 | 28/06/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL, CE PAULO CORDEIRO DE FILHO E O FAROL DO SABER MARIA PATELLO SALDANHA, 01 A 06.07.2019, SAO LUIS/CAJAPIO, RD 938/2019.
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2019NE005452 | 28/06/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL, CE PAULO CORDEIRO DE FILHO E O FAROL DO SABER MARIA PATELLO SALDANHA, 01 A 06.07.2019, SAO
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2019NL010466 | 28/06/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025150 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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