CPF/CNPJ:
00002313584313
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4863893/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 04 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/GODOFREDO VIANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004086 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/GODOFREDO VIANA.
|
2019NE004086 | 17/06/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A ERRO NO NUMERO DO PROCESSO
|
2019NE004087 | 17/06/2019 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FAS
|
2019NL009715 | 17/06/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO NUMERO DO PROCESSO
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2019NL009717 | 17/06/2019 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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