CPF/CNPJ:
00000031091350
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4994047/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA/GRAJAU/IMPERATRIZ/AÇAILÂNDIA/BALSAS/CAROLINA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE017185 | 19/11/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA/GRAJAU/IMPERATRIZ/AÇAILÂNDIA/BALSAS/CAROLINA/MA
|
2019NE017185 | 19/11/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA/GRAJAU/IMPERATRIZ/AÇAILÂNDIA/BALSAS/CAROLINA/MA
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2019NL032464 | 19/11/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060415 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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