CPF/CNPJ:
00096705736372
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
000554
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
212.819/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme portaria n. 155/2019/CEGPA, período 04/11 a 07/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001114 | 29/10/2019 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme portaria n. 155/2019/CEGPA, período 04/11 a 07/11/2019
|
2019NE001114 | 29/10/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme portaria n. 155/2019/CEGPA, período 04/11 a 07/11/2019
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2019NL003529 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053748 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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