CPF/CNPJ:
00083608850368
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
40150/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
diarias para deslocamento de servidor a Pedreiras, Presidente Dutra, Barra do Corda/Ma, conforme portaria 07/2019/cegpa, período 17/03 a 23/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000115 | 11/03/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias para deslocamento de servidor a Pedreiras, Presidente Dutra, Barra do Corda/Ma, conforme portaria 07/2019/cegpa, período 17/03 a 23/03/2019
|
2019NE000115 | 11/03/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias para deslocamento de servidor a Pedreiras, Presidente Dutra, Barra do Corda/Ma, conforme portaria 07/2019/cegpa, período 17/03 a 23/03/2019
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2019NL000082 | 11/03/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001166 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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