CPF/CNPJ:
00052889521320
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
188.649/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria n. 115/2019/CEGPA, período 04/09 a 04/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000805 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 115/2019/CEGPA, período 04/09 a 04/09/2019.
|
2019NE000805 | 30/08/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diarias -Marcellus_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001351, 160101-00001 2019NL004486
|
2019NE001351 | 20/12/2019 | -462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 115/2019/CEGPA, período 04/09 a 04/09/2019.
|
2019NL002696 | 30/08/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diarias -Marcellus_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001351, 160101-00001 2019NL004486
|
2019NE001351 | 20/12/2019 | 0,00 | -462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039077 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diarias -Marcellus_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001351, 160101-00001 2019NL004486
|
2019NE001351 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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