CPF/CNPJ:
00022474234349
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000555
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
171.008/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Educação Fiscal para a Cidadania - FUNAT
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria 103/2019/CEGPA, período 01/10 a 16/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000948 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 103/2019/CEGPA, período 01/10 a 16/10/2019.
|
2019NE000948 | 25/09/2019 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diarias -Antonio Machado_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001017, 160101-00001 2019NL003370
|
2019NE001017 | 27/09/2019 | -2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 103/2019/CEGPA, período 01/10 a 16/10/2019.
|
2019NL003093 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diarias -Antonio Machado_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001017, 160101-00001 2019NL003370
|
2019NE001017 | 27/09/2019 | 0,00 | -2.128,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045496 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diarias -Antonio Machado_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001017, 160101-00001 2019NL003370
|
2019NE001017 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.128,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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