CPF/CNPJ:
00017651476387
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
247.821/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria 174/2019/CEGPA, período 13/11 a 14/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001178 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 174/2019/CEGPA, período 13/11 a 14/11/2019.
|
2019NE001178 | 12/11/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho ne 001178
|
2019NE001189 | 12/11/2019 | -786,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 174/2019/CEGPA, período 13/11 a 14/11/2019.
|
2019NL003861 | 12/11/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de diaria.
|
2019NL003863 | 12/11/2019 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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