CPF/CNPJ:
00015895017304
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
000554
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
94109/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
participar do projeto de fiscalizacao de volantes fiscais na regiao de balsas-ma periodo 07 a 13/maio
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000354 | 10/05/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: participar do projeto de fiscalizacao de volantes fiscais na regiao de balsas-ma periodo 07 a 13/maio
|
2019NE000354 | 10/05/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diarias -Messias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE000686, 160101-00001 2019NL002306
|
2019NE000686 | 29/07/2019 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: participar do projeto de fiscalizacao de volantes fiscais na regiao de balsas-ma periodo 07 a 13/maio
|
2019NL001000 | 10/05/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diarias -Messias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE000686, 160101-00001 2019NL002306
|
2019NE000686 | 29/07/2019 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013379 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diarias -Messias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE000686, 160101-00001 2019NL002306
|
2019NE000686 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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