CPF/CNPJ:
00015761533391
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
106.205/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme portaria 55/2019, período 10/06 a 15/06/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000431 | 03/06/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme portaria 55/2019, período 10/06 a 15/06/2019
|
2019NE000431 | 03/06/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme portaria 55/2019, período 10/06 a 15/06/2019
|
2019NL001219 | 03/06/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019568 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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