CPF/CNPJ:
00014775174304
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000554
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162.605/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria n. 099/2019/CEGPA, período 06/08 a 12/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000723 | 05/08/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 099/2019/CEGPA, período 06/08 a 12/08/2019.
|
2019NE000723 | 05/08/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 099/2019/CEGPA, período 06/08 a 12/08/2019.
|
2019NL002428 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 099/2019/CEGPA, período 06/08 a 12/08/2019.
|
2019NL002439 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 099/2019/CEGPA, período 06/08 a 12/08/2019.
|
2019NL002443 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: pelo estorno da despesa.
|
2019NL002441 | 07/08/2019 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 2428
|
2019NL002437 | 07/08/2019 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033073 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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