CPF/CNPJ:
00011388080168
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
000554
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61768/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
conduzir veiculo c/gestor a servico nas unidades de tuntum e sta filomena do ma-ma periodo 03 a 05/abril
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000217 | 02/04/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: conduzir veiculo c/gestor a servico nas unidades de tuntum e sta filomena do ma-ma periodo 03 a 05/abril
|
2019NE000217 | 02/04/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: conduzir veiculo c/gestor a servico nas unidades de tuntum e sta filomena do ma-ma periodo 03 a 05/abril
|
2019NL000571 | 02/04/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005960 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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