CPF/CNPJ:
00010923322353
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
126098/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
transporte de tecnicos para realizar servs de manutencao e suporte em sao bento/pinheiro/sta ines/pf quatro bocas e pf estaca zero-ma periodo 24 a 28/junho
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000502 | 19/06/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: transporte de tecnicos para realizar servs de manutencao e suporte em sao bento/pinheiro/sta ines/pf quatro bocas e pf estaca zero-ma periodo 24 a 28/junho
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2019NE000502 | 19/06/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: transporte de tecnicos para realizar servs de manutencao e suporte em sao bento/pinheiro/sta ines/pf quatro bocas e pf estaca zero-ma periodo 24 a 28/
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2019NL001703 | 19/06/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023522 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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