CPF/CNPJ:
00087063590359
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213030/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 PARA CAPACITAR EQUIPES TECNICAS QUANTO A METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO SCORE DE VALOR CRITICO PELO SENAARC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000552 | 04/10/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 PARA CAPACITAR EQUIPES TECNICAS QUANTO A METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO SCORE DE VALOR CRITICO PELO SENAARC
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2019NE000552 | 04/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019 PARA CAPACITAR EQUIPES TECNICAS QUANTO A METODOLOGIA DE C
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2019NL001370 | 04/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047850 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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