CPF/CNPJ:
00087063590359
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000522
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
93484/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4 DIARIAS PARA ENCONTRO NAC. DO PROG.SAUDE NA ESCOLA__PERIODO: 19 A 22/05/19__MUNIC.: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 13/05/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4 DIARIAS PARA ENCONTRO NAC. DO PROG.SAUDE NA ESCOLA__PERIODO: 19 A 22/05/19__MUNIC.: BRASILIA
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2019NE000099 | 13/05/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4 DIARIAS PARA ENCONTRO NAC. DO PROG.SAUDE NA ESCOLA__PERIODO: 19 A 22/05/19__MUNIC.: BRASILIA
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2019NL000211 | 13/05/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013256 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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