CPF/CNPJ:
00087063590359
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61213/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
5 diárias para realizar monitoramento técnico para as Ações do Programa Bolsa Escola 2019 no período de 01 a 05/04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 29/03/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 diárias para realizar monitoramento técnico para as Ações do Programa Bolsa Escola 2019 no período de 01 a 05/04/2019
|
2019NE000017 | 29/03/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 diárias para realizar monitoramento técnico para as Ações do Programa Bolsa Escola 2019 no período de 01 a 05/04/2019
|
2019NL000075 | 29/03/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004690 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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