CPF/CNPJ:
00062975749368
Emissão:
17/09/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
197873/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIÁRIAS PARA QUALIFICAR GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL__QUANTIDADE: 5__PERÍODO: 22 a 26/09/2019__MUNICÍPIO: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000485 | 17/09/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA QUALIFICAR GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL__QUANTIDADE: 5__PERÍODO: 22 a 26/09/2019__MUNICÍPIO: BRASILIA
|
2019NE000485 | 17/09/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA QUALIFICAR GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL__QUANTIDADE: 5__PERÍODO: 22 a 26/09/2019__MUNICÍPIO: BRASILIA
|
2019NL001188 | 17/09/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043307 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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