CPF/CNPJ:
00060234617357
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
000522
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
230910/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, NO MUNICÍPIO DE TIMON PERÍODO DE 21 A 25/11/19. PROC. 230910/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000687 | 24/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, NO MUNICÍPIO DE TIMON PERÍODO DE 21 A 25/11/19. PROC. 230910/19.
|
2019NE000687 | 24/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, NO MUNICÍPIO DE TIMON PERÍODO D
|
2019NL001603 | 24/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053160 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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