CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
06/12/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
266118/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO PARA O CMAS PEDREIRAS__QUANTIDADE: 4__PERIODO: 11 A 14/12/2019__MUNICIPIO: PEDREIRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000880 | 06/12/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO PARA O CMAS PEDREIRAS__QUANTIDADE: 4__PERIODO: 11 A 14/12/2019__MUNICIPIO: PEDREIRAS
|
2019NE000880 | 06/12/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO PARA O CMAS PEDREIRAS__QUANTIDADE: 4__PERIODO: 11 A 14/12/2019__MUNICIPIO: PEDREIRAS
|
2019NL002079 | 06/12/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065317 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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