CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
234280/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 11 DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 17 A 27.11.2019 PARA PARTICIPAR DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CNASE I CONFERENCIA DEMOCRÁTICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000762 | 13/11/2019 | 3.817,00 | 3.817,00 | 3.817,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 11 DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 17 A 27.11.2019 PARA PARTICIPAR DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CNASE I CONFERENCIA DEMOCRÁTICA.
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2019NE000762 | 13/11/2019 | 3.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 11 DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 17 A 27.11.2019 PARA PARTICIPAR DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ONSELHO NACIONAL DE ASSISTEN
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2019NL001767 | 13/11/2019 | 0,00 | 3.817,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058491 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.817,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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