CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
229957/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E BACURITUBA-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019PARA REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000692 | 24/10/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E BACURITUBA-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019PARA REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS.
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2019NE000692 | 24/10/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E BACURITUBA-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019PARA REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSIST
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2019NL001607 | 24/10/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053279 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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