CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
208332/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 11 DIARIAS PARA AS CIDADES DE PORTO ALEGRE-RS E BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02 A 12/10/2019 PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DA MESACOORDENADORA DO FONACEAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000546 | 01/10/2019 | 3.817,00 | 3.817,00 | 3.817,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 11 DIARIAS PARA AS CIDADES DE PORTO ALEGRE-RS E BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02 A 12/10/2019 PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DA MESACOORDENADORA DO FONACEAS
|
2019NE000546 | 01/10/2019 | 3.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 11 DIARIAS PARA AS CIDADES DE PORTO ALEGRE-RS E BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02 A 12/10/2019 PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DA MESACOORDENA
|
2019NL001364 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.817,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047725 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.817,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
