CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000521
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
193600/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 6 DIARIAS P/BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 09 A 14/09/2019 P/PARTICIPAR DE REUNIÕES, TRIMESTRAL E DA 279ª REUNIÃO ORDINARIA DO CNAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000440 | 05/09/2019 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 6 DIARIAS P/BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 09 A 14/09/2019 P/PARTICIPAR DE REUNIÕES, TRIMESTRAL E DA 279ª REUNIÃO ORDINARIA DO CNAS
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2019NE000440 | 05/09/2019 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 6 DIARIAS P/BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 09 A 14/09/2019 P/PARTICIPAR DE REUNIÕES, TRIMESTRAL E DA 279ª REUNIÃO ORDINARIA DO CNAS
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2019NL001076 | 05/09/2019 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040161 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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