CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000518
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
130745/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIARIAS P/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 A 13/07/2019 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA TRIMESTRAL E DA 277ª ORDINÁRIA DO CNAS .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000210 | 27/06/2019 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SEIS DIARIAS P/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 A 13/07/2019 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA TRIMESTRAL E DA 277ª ORDINÁRIA DO CNAS .
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2019NE000210 | 27/06/2019 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SEIS DIARIAS P/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 A 13/07/2019 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA TRIMESTRAL E DA 277ª ORDINÁRIA DO CNAS .
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2019NL000517 | 27/06/2019 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024652 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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