CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
000518
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
29464/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a 06 diárias para participar da reunião trimestral das comissões temáticas e da 273ª reunião ordinária do CNAS em Brasilia/DF de 10 a 15/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a 06 diárias para participar da reunião trimestral das comissões temáticas e da 273ª reunião ordinária do CNAS em Brasilia/DF de 10 a 15/03/2019
|
2019NE000001 | 27/02/2019 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento ne 01/19 por motivo de natureza incorreta
|
2019NE000007 | 21/03/2019 | -2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a 06 diárias para participar da reunião trimestral das comissões temáticas e da 273ª reunião ordinária do CNAS em Brasilia/DF de 10
|
2019NL000001 | 27/02/2019 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: natureza incorreta
|
2019NL000040 | 27/02/2019 | 0,00 | -2.082,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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