CPF/CNPJ:
00040590682334
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
238985/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, PROC. 238985/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000744 | 08/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, PROC. 238985/19
|
2019NE000744 | 08/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2019 NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, PROC. 238985/19 NE0744/1
|
2019NL001739 | 08/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057042 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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