CPF/CNPJ:
00028045513349
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162302/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ARAME, NOS DIAS 05 E 06/08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000305 | 02/08/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ARAME, NOS DIAS 05 E 06/08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
|
2019NE000305 | 02/08/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ARAME, NOS DIAS 05 E 06/08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOC
|
2019NL000774 | 02/08/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032351 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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