CPF/CNPJ:
00025756044353
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
184645/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, REALIZAR MONITORAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPE MUNICIPAL DA GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROC. 184645/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000410 | 27/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, REALIZAR MONITORAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPE MUNICIPAL DA GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, PROC. 184645/19
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2019NE000410 | 27/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, REALIZAR MONITORAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPE MUNICIPAL DA GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
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2019NL001021 | 27/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038039 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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