CPF/CNPJ:
00025756044353
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
170677/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
5 DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS TECNICOS PBF E CADUNICO, PROC. 170677/2019__PERIODO: 19 A 23/08/2019__MUNIC.: MARAJA DO SENA, BOM JARDIM, S.JOÃO DO CARU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000357 | 13/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS TECNICOS PBF E CADUNICO, PROC. 170677/2019__PERIODO: 19 A 23/08/2019__MUNIC.: MARAJA DO SENA, BOM JARDIM, S.JOÃO DO CARU
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2019NE000357 | 13/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS TECNICOS PBF E CADUNICO, PROC. 170677/2019__PERIODO: 19 A 23/08/2019__MUNIC.: MARAJA DO SENA, BOM JARDIM, S.JO
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2019NL000889 | 13/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034347 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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