CPF/CNPJ:
00025114700391
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
000531
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
225703/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. A 5 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE CODÓ, CAXIAS E TIMBIRAS-MA, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2019 P/CONDUZIR TECNICOS P/PARTICIPAR DA CARAVANA DA LIBERDADE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000627 | 17/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 5 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE CODÓ, CAXIAS E TIMBIRAS-MA, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2019 P/CONDUZIR TECNICOS P/PARTICIPAR DA CARAVANA DA LIBERDADE
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2019NE000627 | 17/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A 5 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE CODÓ, CAXIAS E TIMBIRAS-MA, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2019 P/CONDUZIR TECNICOS P/PARTICIPAR DA CARAVANA DA LIB
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2019NL001509 | 17/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051622 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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