CPF/CNPJ:
00025114700391
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191832/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/ OS MUNICIPIOS DE TUTOIA E ARAIOSES NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA NOB/SUAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000449 | 05/09/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/ OS MUNICIPIOS DE TUTOIA E ARAIOSES NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA NOB/SUAS
|
2019NE000449 | 05/09/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/ OS MUNICIPIOS DE TUTOIA E ARAIOSES NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTE
|
2019NL001100 | 05/09/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040281 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,