CPF/CNPJ:
00025114700391
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164733/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ZÉ DOCA, SANTA INÊS E BACABAL NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 P/REALIZAR CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS TÉCNICOS DO BOLSA FAM¿ILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000333 | 07/08/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ZÉ DOCA, SANTA INÊS E BACABAL NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 P/REALIZAR CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS TÉCNICOS DO BOLSA FAM¿ILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
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2019NE000333 | 07/08/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ZÉ DOCA, SANTA INÊS E BACABAL NO PERIODO DE 12 A 16/08/2019 P/REALIZAR CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS
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2019NL000844 | 07/08/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033301 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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