CPF/CNPJ:
00025114700391
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000538
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
151072/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. CINCO DIÁRIAS P/OS MUNICIPIOS DE CENTRO NOVO E MARACAÇUMÉ NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 P/REALIZAR ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000268 | 23/07/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CINCO DIÁRIAS P/OS MUNICIPIOS DE CENTRO NOVO E MARACAÇUMÉ NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 P/REALIZAR ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
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2019NE000268 | 23/07/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CINCO DIÁRIAS P/OS MUNICIPIOS DE CENTRO NOVO E MARACAÇUMÉ NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 P/REALIZAR ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇO
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2019NL000694 | 23/07/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029715 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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