CPF/CNPJ:
00025114700391
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
100713/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV. SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 27 a 31/05/19__MUNIC.: CEDRAL; PEDRO DO ROSARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000123 | 23/05/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV. SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 27 a 31/05/19__MUNIC.: CEDRAL; PEDRO DO ROSARIO
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2019NE000123 | 23/05/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV. SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 27 a 31/05/19__MUNIC.: CEDRAL; PEDRO DO ROSARIO
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2019NL000309 | 23/05/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016786 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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