CPF/CNPJ:
00022582681334
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
115165/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. DUAS DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 11 A 12/06/2019 P/ PARTICIPAR DE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO/MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000171 | 07/06/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. DUAS DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 11 A 12/06/2019 P/ PARTICIPAR DE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO/MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
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2019NE000171 | 07/06/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. DUAS DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 11 A 12/06/2019 P/ PARTICIPAR DE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO DE
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2019NL000421 | 07/06/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020936 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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