CPF/CNPJ:
00019742142300
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000538
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
257697/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REF. 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ATIVIDADE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.__PERÍODO: 11 A 13/12/2019__LOCAL: BRASÍLIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000862 | 29/11/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ATIVIDADE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.__PERÍODO: 11 A 13/12/2019__LOCAL: BRASÍLIA
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2019NE000862 | 29/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ATIVIDADE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.__PERÍODO: 11 A 13/12/2
|
2019NL002024 | 29/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063395 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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