CPF/CNPJ:
00014777592391
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
168163/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, EM BRASÍLIA/DF; PROC.168163/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000339 | 08/08/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, EM BRASÍLIA/DF; PROC.168163/19
|
2019NE000339 | 08/08/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
|
2019NL000849 | 08/08/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033333 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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