CPF/CNPJ:
00014777592391
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
93440/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3 DIARIAS PARA REUNIAO FONSEAS E CIT__PERIODO: 19 A 21/05/19__MUNIC.: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000092 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3 DIARIAS PARA REUNIAO FONSEAS E CIT__PERIODO: 19 A 21/05/19__MUNIC.: BRASILIA
|
2019NE000092 | 09/05/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno das diarias não realizadas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000182, 150903-15903 2019NL000454
|
2019NE000182 | 17/06/2019 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3 DIARIAS PARA REUNIAO FONSEAS E CIT__PERIODO: 19 A 21/05/19__MUNIC.: BRASILIA
|
2019NL000195 | 09/05/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno das diarias não realizadas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000182, 150903-15903 2019NL000454
|
2019NE000182 | 17/06/2019 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012861 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno das diarias não realizadas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000182, 150903-15903 2019NL000454
|
2019NE000182 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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