CPF/CNPJ:
00008103550353
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
104374/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 03 a 05/06/2019__MUNIC.: BELAGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000127 | 24/05/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 03 a 05/06/2019__MUNIC.: BELAGUA
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2019NE000127 | 24/05/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 03 a 05/06/2019__MUNIC.: BELAGUA
|
2019NL000313 | 24/05/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016867 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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