CPF/CNPJ:
00006408109349
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
232099/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO DO MARANHÃO NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000731 | 06/11/2019 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO DO MARANHÃO NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
|
2019NE000731 | 06/11/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO DO MARANHÃO NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORA
|
2019NL001711 | 06/11/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056146 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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