CPF/CNPJ:
00006408109349
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215791/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000577 | 09/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS.
|
2019NE000577 | 09/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS
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2019NL001418 | 09/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048986 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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