CPF/CNPJ:
00006408109349
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
139530/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS MUNICIPIOS DEBOM JESUS DAS SELVAS E VILA NOVA DOS MARTÍRIOS NOS PERIODOS DE 15 A 19/07/2019; PROC.139530/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000229 | 08/07/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS MUNICIPIOS DEBOM JESUS DAS SELVAS E VILA NOVA DOS MARTÍRIOS NOS PERIODOS DE 15 A 19/07/2019; PROC.139530/19.
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2019NE000229 | 08/07/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS MUNICIPIOS DEBOM JESUS DAS SELVAS E VILA NOVA DOS MARTÍRIO
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2019NL000569 | 08/07/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027578 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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