CPF/CNPJ:
00005644803392
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191310/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. 6 DIARIAS P/ MUNICIPIOS DE CAJAPIÓ, PENALVA, SÃO VICENTE FERRÉR, SÃO BENTO E BACURITUBA NO PERIODO DE 09 A 14/09/2019 P/REALIZAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA INFORMATIZADO, MODULO BENEFICIOS EVENTUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000441 | 05/09/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 6 DIARIAS P/ MUNICIPIOS DE CAJAPIÓ, PENALVA, SÃO VICENTE FERRÉR, SÃO BENTO E BACURITUBA NO PERIODO DE 09 A 14/09/2019 P/REALIZAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA INFORMATIZADO, MODULO BENEFICIOS EVENTUAIS.
|
2019NE000441 | 05/09/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. 6 DIARIAS P/ MUNICIPIOS DE CAJAPIÓ, PENALVA, SÃO VICENTE FERRÉR, SÃO BENTO E BACURITUBA NO PERIODO DE 09 A 14/09/2019 P/REALIZAR ASSESSOR
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2019NL001088 | 05/09/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040171 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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