CPF/CNPJ:
00005398225316
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
232340/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO PARA BUSCA ATIVA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO TARIFA SOCIAL E PARTICIPAR LANÇAMENTO DO DIA D DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS PINHEIRO E VIANA NOS PERÍODOS 04 A 08/11/2019 PROC.232340/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000718 | 31/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO PARA BUSCA ATIVA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO TARIFA SOCIAL E PARTICIPAR LANÇAMENTO DO DIA D DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS PINHEIRO E VIANA NOS PERÍODOS 04 A 08/11/2019 PROC.232340/19
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2019NE000718 | 31/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
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2019NL001676 | 31/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054996 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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