CPF/CNPJ:
00005398225316
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115498/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DA GESTAO CADUNICO E PBF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000147 | 04/06/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DA GESTAO CADUNICO E PBF
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2019NE000147 | 04/06/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACIT
|
2019NL000368 | 05/06/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019908 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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