CPF/CNPJ:
00005387051320
Emissão:
17/09/2019
Plano Interno:
000521
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
202948/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE TIMON-MA, NO PERIODO DE 18 A 21/09/2019 PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000492 | 17/09/2019 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE TIMON-MA, NO PERIODO DE 18 A 21/09/2019 PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA
|
2019NE000492 | 17/09/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE TIMON-MA, NO PERIODO DE 18 A 21/09/2019 PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA
|
2019NL001231 | 17/09/2019 | 0,00 | 478,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE TIMON-MA, NO PERIODO DE 18 A 21/09/2019 PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA
|
2019NL001217 | 17/09/2019 | 0,00 | 53,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043736 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 478,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043541 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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