CPF/CNPJ:
00004026137325
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164685/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 P/CAPACITAR EQUIPES TÉCNICAS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO SCORE DE VALOR CRITICO DESENVOLVIDA PELO SENARC..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000328 | 07/08/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 P/CAPACITAR EQUIPES TÉCNICAS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO SCORE DE VALOR CRITICO DESENVOLVIDA PELO SENARC..
|
2019NE000328 | 07/08/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 15/08/2019 P/CAPACITAR EQUIPES TÉCNICAS QUANTO
|
2019NL000839 | 07/08/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033308 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
