CPF/CNPJ:
00004026137325
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
89523/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
empenho de 05 diarias para realizar monitoramento técnico das equipes municipais de Gestão do CADUNICO e PBF no municipios de SATUBINHA no período de 13 a 17/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000078 | 07/05/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de 05 diarias para realizar monitoramento técnico das equipes municipais de Gestão do CADUNICO e PBF no municipios de SATUBINHA no período de 13 a 17/05/2019
|
2019NE000078 | 07/05/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de 05 diarias para realizar monitoramento técnico das equipes municipais de Gestão do CADUNICO e PBF no municipios de SATUBINHA no período de
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2019NL000169 | 07/05/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011936 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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