CPF/CNPJ:
00003535151325
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
000522
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
193595/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. 5 DIÁRIAS P/MUNICIPIOS DE CAXIAS E LAGO DA PEDRA NO PERIODO DE 16 A20/09/2019 P/APOIAR EQUIPE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA NA CAMPANHA DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000459 | 10/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIÁRIAS P/MUNICIPIOS DE CAXIAS E LAGO DA PEDRA NO PERIODO DE 16 A20/09/2019 P/APOIAR EQUIPE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA NA CAMPANHA DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
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2019NE000459 | 10/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIÁRIAS P/MUNICIPIOS DE CAXIAS E LAGO DA PEDRA NO PERIODO DE 16 A20/09/2019 P/APOIAR EQUIPE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA NA
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2019NL001132 | 10/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041395 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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