CPF/CNPJ:
00001953420389
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
89500/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
empenho de 05 diarias para realizar monitoramento com suporte técnico das equipes municipais de Gestão do CADÙNICO e PBF nos peiodo de 06 a 10/05/19 no de Fernando Falção.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 06/05/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de 05 diarias para realizar monitoramento com suporte técnico das equipes municipais de Gestão do CADÙNICO e PBF nos peiodo de 06 a 10/05/19 no de Fernando Falção.
|
2019NE000075 | 06/05/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de 05 diarias para realizar monitoramento com suporte técnico das equipes municipais de Gestão do CADÙNICO e PBF nos peiodo de 06 a 10/05/19 n
|
2019NL000160 | 06/05/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011754 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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